Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 49.971.460
Nro. Solicitud de Transferencia
54454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.069.481
Retención DNCP
₲ 176.263
Retención IVA
₲ 1.362.858
Retención Renta
₲ 1.362.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224886
Monto Contrato
₲ 420.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.877.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.877.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados