Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000742
Monto de la Factura
₲ 197.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.428.938
Retención DNCP
₲ 690.153
Retención IVA
₲ 5.391.818
Retención Renta
₲ 7.189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-225313
Monto Contrato
₲ 4.993.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.954.495.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.495.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLÓGICO INTEGRAL (AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2023-2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados