Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008625
Monto de la Factura
₲ 249.959.906
Nro. Solicitud de Transferencia
95337
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.959.906
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-32171
Monto Contrato
₲ 815.644.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.662.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.662.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica