Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030948
Monto de la Factura
₲ 25.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117208
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.483.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
032-02/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35237
Monto Contrato
₲ 27.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.233.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.233.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud