Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024201
Monto de la Factura
₲ 9.583.365
Nro. Solicitud de Transferencia
47525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.583.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41930
Monto Contrato
₲ 22.235.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.611.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.611.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas