Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000716
Monto de la Factura
₲ 1.126.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41930
Monto Contrato
₲ 22.235.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.611.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.611.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas