Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 79.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
0033
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35664
Monto Contrato
₲ 1.075.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.988.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.988.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LAS CENIZAS, ESCORIAS Y RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas