Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 230.020.333
Nro. Solicitud de Transferencia
94971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.020.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-26469
Monto Contrato
₲ 6.186.958.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.042.308.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.042.308.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220770
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y RECTORADO DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado