Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 129.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58782
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41933
Monto Contrato
₲ 602.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.558.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.558.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas