Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005746
Monto de la Factura
₲ 15.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.314.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
0129
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44416
Monto Contrato
₲ 30.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.563.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.563.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas