Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
0128
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44415
Monto Contrato
₲ 278.112.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.294.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.294.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas