Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 4.281.250
Nro. Solicitud de Transferencia
58949
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-43081
Monto Contrato
₲ 46.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.814.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.814.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA F.C.M. Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas