Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003209
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123471
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
45-2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-36072
Monto Contrato
₲ 696.544.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.963.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.963.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria