Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 44.750.475
Nro. Solicitud de Transferencia
59690
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.750.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
032-03/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35239
Monto Contrato
₲ 85.183.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.556.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.556.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud