Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0053045
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40877
Monto Contrato
₲ 223.556.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.755.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.755.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas