Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009144
Monto de la Factura
₲ 2.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
0134
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44299
Monto Contrato
₲ 59.392.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.272.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.272.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas