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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034121
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40875
Monto Contrato
₲ 179.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.487.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.487.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas