Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 80.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
0133
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44423
Monto Contrato
₲ 161.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.934.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.934.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas