Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027430
Monto de la Factura
₲ 28.937.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.937.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40867
Monto Contrato
₲ 245.909.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.070.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.070.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas