Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016452
Monto de la Factura
₲ 24.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.602.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-22313
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.572.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.017.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207254
Nombre de la Licitación
Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales