Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013351
Monto de la Factura
₲ 30.912.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.912.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-22313
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.572.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.017.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207254
Nombre de la Licitación
Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales