Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 444.672.996
Nro. Solicitud de Transferencia
57557
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.672.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
0136
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44401
Monto Contrato
₲ 1.435.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.213.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.213.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas