Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009694
Monto de la Factura
₲ 19.998.528
Nro. Solicitud de Transferencia
95343
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-31367
Monto Contrato
₲ 70.084.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.018.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica