Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003006
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
0141
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44300
Monto Contrato
₲ 496.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.069.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.069.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas