Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 52.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-43086
Monto Contrato
₲ 488.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.087.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.087.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA F.C.M. Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas