Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008115
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58944
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
0126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44298
Monto Contrato
₲ 944.534.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.091.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.091.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas