Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006025
Monto de la Factura
₲ 2.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.762.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
0137
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44422
Monto Contrato
₲ 492.302.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.336.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.336.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas