Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006446
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15563
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
0137
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44422
Monto Contrato
₲ 492.302.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.336.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.336.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas