Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 29.856.720
Nro. Solicitud de Transferencia
33789
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.856.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES DIONICIO SANABRIA CANTERO
RUC
311514-3
Número de Contrato
0093
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41473
Monto Contrato
₲ 96.301.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.934.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.934.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas