Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 2.528.300
Nro. Solicitud de Transferencia
19210
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES DIONICIO SANABRIA CANTERO
RUC
311514-3
Número de Contrato
0093
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41473
Monto Contrato
₲ 96.301.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.934.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.934.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas