Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012270
Monto de la Factura
₲ 24.149.337
Nro. Solicitud de Transferencia
75127
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.149.337
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAS MENDEZ PEREIRA
RUC
791180-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-39387
Monto Contrato
₲ 374.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.176.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.310.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA PARA LA FILIAL CAAGUAZU Y SAN PEDRO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas