Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029560
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
0127
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44260
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.980.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.980.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas