Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 285.926.159
Nro. Solicitud de Transferencia
46507
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.926.159
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONICA SA
RUC
80017048-2
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35709
Monto Contrato
₲ 2.507.974.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.984.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.984.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222446
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria