Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013765
Monto de la Factura
₲ 23.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
0092
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41472
Monto Contrato
₲ 477.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.798.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.798.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas