Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 970.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26000
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.458.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42252
Monto Contrato
₲ 1.617.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.295.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.295.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado