Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 152.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-32497
Monto Contrato
₲ 152.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.792.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.792.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica