Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39193
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40876
Monto Contrato
₲ 175.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.584.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.584.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas