Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 3.096.250
Nro. Solicitud de Transferencia
47400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41932
Monto Contrato
₲ 324.285.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.221.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.221.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas