Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 137.427.978
Nro. Solicitud de Transferencia
21476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.427.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
75/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42783
Monto Contrato
₲ 959.543.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.049.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.049.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219493
Nombre de la Licitación
Construccion de Polideportivo - Segunda Parte
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica