Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011263
Monto de la Factura
₲ 46.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59694
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.147.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
032-07/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35241
Monto Contrato
₲ 91.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.884.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.884.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud