Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037808
Monto de la Factura
₲ 987.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
0135
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44421
Monto Contrato
₲ 51.983.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.817.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.817.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas