Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054767
Monto de la Factura
₲ 612.424.126
Nro. Solicitud de Transferencia
27011
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.424.126
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42249
Monto Contrato
₲ 1.572.735.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.999.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.999.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado