Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008595
Monto de la Factura
₲ 2.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-31660
Monto Contrato
₲ 2.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.656.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.656.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica