Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004867
Monto de la Factura
₲ 2.499.625
Nro. Solicitud de Transferencia
7129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
0144
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44412
Monto Contrato
₲ 110.603.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.696.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.696.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas