Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 1.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
0145
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44414
Monto Contrato
₲ 38.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.498.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.498.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas