Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016271
Monto de la Factura
₲ 984.701
Nro. Solicitud de Transferencia
63496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.701
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001-2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-21484
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.736.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.793.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales