Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010607
Monto de la Factura
₲ 5.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14352
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2012
Fecha de la Transferencia
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42291
Monto Contrato
₲ 5.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.063.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216535
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2011 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado