Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029617
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
0142
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44402
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas