Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000597
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40886
Monto Contrato
₲ 380.234.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.654.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.654.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas