Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000796
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40886
Monto Contrato
₲ 380.234.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.654.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.654.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas